Dónde Facturación › Proveedores › Facturar Albaranes › Albaranes de entrada
Pasos
- En la lista de albaranes de Inventario selecciona los albaranes validados que quieras facturar.
- En Acciones elige Facturar Albaranes, deja el Tipo en Compra (o Venta para albaranes de cliente) y pulsa Confirmar.
- Se abre un registro con la pestaña Albaranes: revisa cada albarán, su Nombre R. Social y su Facturación (A facturar). Ajusta si quieres la Fecha Facturas.
- Pulsa Factura: se crea una factura en borrador por contacto, con una sección por albarán y sus líneas al Costo del albarán. Las devoluciones de la selección generan una rectificativa.
- Revisa las facturas en Facturas Entrada (o Facturas Salida) y pulsa Publicar facturas. El registro pasa a Facturas Aprobadas.
Solo se pueden facturar albaranes validados: «El albarán … no está validado».
Si alguno ya está Facturado, aparece «Hay albaranes que ya estan facturados, por favor realice la busqueda nuevamente». Quítalo y vuelve a empezar.
Las facturas no llevan la obra ni la cuenta analítica: si son gastos de obra, complétalas antes de publicar.
Los registros quedan en Facturación › Proveedores › Facturar Albaranes › Albaranes de entrada y en Facturación › Clientes › Facturar Albaranes › Albaranes de Salida.
Cada albarán muestra su estado en Facturación: A facturar o Facturado.
Antes de publicar, Volver a Borrador borra las facturas generadas y deja los albaranes otra vez A facturar.
En la pestaña Otros Albaranes puedes añadir más albaranes a una factura ya generada con Añadir albarán (y quitarlos con Eliminar albarán).