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Solicitud en estado Aprobado.
Pasos
- Abre la solicitud aprobada y pulsa Compra.
- Elige un proveedor en Proveedores (arriba) para todas las líneas, o uno por línea.
- Ajusta Cantidad y Costo si hace falta.
- Activa Agrupar por categoría si quieres un pedido por proveedor y categoría de producto.
- Pulsa Procesar: se crea una solicitud de presupuesto por proveedor, con la obra y la recepción en el almacén de la obra.
- Ábrelas desde el botón Compras de la solicitud, revísalas y confírmalas.
A procesar es lo pendiente de recibir, no de comprar: si pulsas Compra otra vez antes de recibir, te propondrá lo ya pedido. Mira la columna Comprado.
Comprueba la Cuenta analítica (pestaña Otro) antes de comprar: el pedido la copia en la analítica de sus líneas y, si está vacía, las líneas quedan con una analítica no válida.
Si alguna línea no tiene proveedor sale «No hay líneas con proveedor asignado» o «There are lines without Supplier assigned».
El asistente propone lo que queda A procesar de cada línea; las marcadas como Realizado no salen.
Si pones dos o más proveedores en una línea, se crea un acuerdo de compra con una petición de presupuesto para cada uno: ver «¿Cómo pido precio a varios proveedores desde una solicitud?».
Las líneas del pedido llevan los impuestos de compra del producto.
Alquiler de herramientas crea un alquiler con los productos marcados como herramienta; con Separar herramientas (pestaña Otro), uno por herramienta.
Con Costo Cero en compra en los ajustes, los pedidos se crean con precio 0.