Manual de procesos

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Pasos

1. Abre los ajustes de Bim 2.0 y localiza el bloque FACTURACIÓN dentro de Configuración general.
2. Diario: diario con el que se facturan los estados de pago a cliente. Si lo dejas vacío, se usa el primer diario de ventas de la compañía (las facturas de compra usan siempre un diario de compras).
3. Producto: producto de la línea de factura del estado de pago y de los hitos cuando la obra no tiene su propio Producto de estado de pago (pestaña Contabilidad de la obra); deja sus precios a cero. Sin ninguno, la factura usa la cuenta e impuestos por defecto de Contabilidad.
4. Producto de retención: producto con el que se factura la retención del estado de pago.
5. Departamento requerido obliga a rellenar Departamento en las obras nuevas. Crear cuenta analítica crea una cuenta analítica por obra al crearla.
6. Facturar hab/ desc.: valor por defecto de la casilla del mismo nombre en cada estado de pago nuevo. Marcada, la factura usa el importe total de cada línea (con su factor de certificación); desmarcada, el importe base.
7. Incluir facturas de ventas, Incluir facturas de compras e Incluir facturas rectificativas: las facturas nuevas de ese tipo (en rectificativas, las de proveedor) nacen con Incluir en BIM marcado. Facturas BIM multiproyecto: las facturas nuevas nacen marcadas como multiproyecto.
8. Pulsa Guardar.