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Antes de empezar
Solicitud en estado Aprobado.
Pasos
- Abre la solicitud aprobada y pulsa Compra.
- En las líneas que quieras comparar elige dos o más Proveedores (o ponlos arriba, en Proveedores, para todas las líneas).
- Revisa Cantidad y Costo y pulsa Procesar.
- Las líneas con un solo proveedor generan su pedido normal. Las de varios proveedores crean un acuerdo de compra de tipo Plantilla de compra, ya Confirmado, y una petición de presupuesto por proveedor con la cantidad, el precio y la cuenta analítica de cada línea.
- Abre el acuerdo con el botón Acuerdos de compra de la solicitud y, desde él, las peticiones de cada proveedor.
- Anota en cada petición el precio que te ofrece el proveedor, confirma la que elijas y cancela las demás.
Atención
Las peticiones del acuerdo no salen en el botón Compras de la solicitud ni cuentan en su columna Comprado: búscalas desde el acuerdo.
Esas peticiones no se reciben en el almacén de la obra: revisa el tipo de recepción y la Obra antes de confirmarlas.
Nota de obra
Funciona igual en las solicitudes de servicios.
Las líneas con el mismo grupo de proveedores comparten acuerdo; cada combinación distinta de proveedores crea el suyo.
Las líneas del pedido llevan los impuestos de compra del producto.